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西北化工研究院效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則（試行）

第一章　總 則

第一條   為進(jìn)一步加強(qiáng)效能監(jiān)察工作程序化、制度化、規(guī)范化，促進(jìn)經(jīng)營管理者正確履行職責(zé),提高管理效能和經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司效能監(jiān)察暫行辦法》，結(jié)合我院實(shí)際制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條  效能監(jiān)察主體是企業(yè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，院監(jiān)察審計(jì)室作為院部開展效能監(jiān)察工作的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施的工作機(jī)構(gòu)。效能監(jiān)察對象是下級單位及其領(lǐng)導(dǎo)班子和成員，同級職能部門及其領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員。

第二章　 標(biāo)準(zhǔn)和原則

第三條　 檢查經(jīng)營管理者履職行為正確性遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：

    （一）合法性：經(jīng)營管理者履職行為必須是合法的授權(quán)行為，必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的相關(guān)規(guī)定，必須按規(guī)定接受監(jiān)督。

    （二）合規(guī)性：經(jīng)營管理者履職行為必須符合相關(guān)管理程序、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)規(guī)范。

    （三）合理性：經(jīng)營管理者履職行為在職責(zé)權(quán)限內(nèi)的合理裁量，必須符合降低成本增加效益、持續(xù)經(jīng)營等管理原則。

    （四）時限性：經(jīng)營管理者履職行為對有特殊時限要求的管理事項(xiàng)不得擅自延長或者縮短時限。

第四條　 效能監(jiān)察工作堅(jiān)持以下原則：

    （一）科學(xué)發(fā)展原則。圍繞國有資產(chǎn)保值增值和本單位改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營中心任務(wù)，促進(jìn)本單位可持續(xù)發(fā)展和又好又快發(fā)展，建立節(jié)約型企業(yè)，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

    （二）依法監(jiān)察原則。有章必循、違章必糾、執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)，激勵守法合規(guī)行為。

    （三）實(shí)事求是原則。重調(diào)查研究、重證據(jù)，客觀公正。

    （四）協(xié)調(diào)統(tǒng)一原則。監(jiān)察與紀(jì)檢、監(jiān)事會和審計(jì)等其他監(jiān)督部門相協(xié)調(diào)；監(jiān)督檢查經(jīng)營管理者履職行為與服務(wù)經(jīng)營管理目標(biāo)相統(tǒng)一；促進(jìn)制度建設(shè)與提高企業(yè)效能相統(tǒng)一；完善內(nèi)部管理控制機(jī)制與構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系相統(tǒng)一；教育與獎懲相統(tǒng)一。

第三章　 領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制

第五條　依據(jù)“統(tǒng)一要求、分級負(fù)責(zé)”的原則，建立健全效能監(jiān)察工作責(zé)任體系，形成由院長負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)按分工要求負(fù)責(zé)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織協(xié)調(diào)和實(shí)施、相關(guān)部門密切配合、職工群眾積極參與的效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。

第六條　 院長負(fù)責(zé)全院效能監(jiān)察工作，主要責(zé)任是：

    (一)明確效能監(jiān)察的分管領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮效能監(jiān)察在經(jīng)營管理中的綜合監(jiān)督作用，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制。

    （二）按管理權(quán)限確定本單位效能監(jiān)察的范圍和應(yīng)當(dāng)接受檢查的經(jīng)營管理者，批準(zhǔn)效能監(jiān)察立項(xiàng)、工作報告、監(jiān)察建議和決定等重大事項(xiàng)，定期聽取效能監(jiān)察工作情況匯報。

    （三）建立健全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，根據(jù)實(shí)際需要配置與監(jiān)察工作任務(wù)相適應(yīng)的專職監(jiān)察人員，為開展效能監(jiān)察工作提供組織保證。

第七條　 效能監(jiān)察分管領(lǐng)導(dǎo)按照分工要求，協(xié)助主要經(jīng)營管理者抓效能監(jiān)察工作。

第八條　監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和實(shí)施全院效能監(jiān)察工作，主要職責(zé)是：

    （一）按照院長、分管領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)效能監(jiān)察工作的要求，結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，提出效能監(jiān)察年度工作計(jì)劃和效能監(jiān)察立項(xiàng)意見，負(fù)責(zé)效能監(jiān)察日常工作。

    （二）組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作，與監(jiān)事會、審計(jì)等部門協(xié)調(diào)配合，形成綜合監(jiān)督力量。

    （三）根據(jù)選定項(xiàng)目，建立相應(yīng)的效能監(jiān)察項(xiàng)目檢查組，實(shí)行效能監(jiān)察項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。

    （四）受理對效能監(jiān)察決定有異議的申請，并組織復(fù)審。

    （五）開展調(diào)查研究，組織理論研討和工作交流，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。

    （六）完成院長、效能監(jiān)察分管領(lǐng)導(dǎo)和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

第九條　相關(guān)部門在效能監(jiān)察工作中負(fù)有參與配合、通報相關(guān)情況、提供相關(guān)資料的義務(wù)；并負(fù)責(zé)落實(shí)針對本部門的效能監(jiān)察建議或決定，以及向院長、效能監(jiān)察分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出意見、建議。

第十條   效能監(jiān)察項(xiàng)目檢查組依據(jù)同級監(jiān)察機(jī)構(gòu)的授權(quán)，具體負(fù)責(zé)效能監(jiān)察項(xiàng)目的實(shí)施。

第十一條　 效能監(jiān)察項(xiàng)目檢查組成員負(fù)責(zé)效能監(jiān)察項(xiàng)目的檢查。效能監(jiān)察項(xiàng)目檢查組成員應(yīng)當(dāng)熟悉效能監(jiān)察業(yè)務(wù)，了解全院管理制度和經(jīng)營管理情況，有較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，愛崗敬業(yè)，忠于職守，公正廉明。

第四章　 任務(wù)、權(quán)限和方式

第十二條　 效能監(jiān)察的主要任務(wù)是：

    （一）檢查經(jīng)營管理者履行職責(zé)，執(zhí)行國家法律法規(guī)和我院管理制度，完成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)的情況，促進(jìn)各單位加強(qiáng)執(zhí)行力，維護(hù)指令暢通。

    （二）監(jiān)督檢查經(jīng)營管理者履職行為的正確性，發(fā)現(xiàn)行為偏差和管理缺陷，分析存在問題的原因，會同相關(guān)部門提出監(jiān)察建議或決定的意見，加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)控。

    （三）按規(guī)定參與調(diào)查違反國家法律法規(guī)和院部管理制度造成本資產(chǎn)損失的問題，依法追究有關(guān)責(zé)任者的責(zé)任，避免和挽回企業(yè)損失。

    （四）按規(guī)定參與調(diào)查處理各單位發(fā)生的重大、特大責(zé)任事故，促進(jìn)各單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。

    （五）按規(guī)定及時將發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)違紀(jì)線索，移交有關(guān)部門處理，督促各單位依法經(jīng)營和經(jīng)營管理者廉潔從業(yè)。

    （六）督促監(jiān)察建議或決定的落實(shí)，糾正經(jīng)營管理者行為偏差，總結(jié)推廣管理經(jīng)驗(yàn)，健全管理制度，促進(jìn)各單位規(guī)范管理，完善各單位激勵約束機(jī)制。

第十三條　監(jiān)察機(jī)構(gòu)開展效能監(jiān)察工作有下列權(quán)限：

    （一）要求被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門 (單位)報送與效能監(jiān)察項(xiàng)目有關(guān)的文件、資料，對效能監(jiān)察項(xiàng)目的相關(guān)情況作出解釋和說明。

    （二）查閱、復(fù)制、摘抄與效能監(jiān)察項(xiàng)目相關(guān)的文件、資料，核實(shí)效能監(jiān)察項(xiàng)目的有關(guān)情況。

    （三）經(jīng)審定，責(zé)令被檢查的監(jiān)察對象停止損害本單位利益和職工合法權(quán)益的行為。

    （四）建議相關(guān)部門暫停涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)違紀(jì)人員的職務(wù)。

    （五）效能監(jiān)察人員可以列席與效能監(jiān)察項(xiàng)目有關(guān)的會議。

第十四條　 效能監(jiān)察可以采用下列監(jiān)察方式：

    （一）針對各單位經(jīng)營管理活動的重點(diǎn)、難點(diǎn)，針對資產(chǎn)管理的風(fēng)險因素和職工群眾反映的熱點(diǎn)問題等，開展單項(xiàng)或者綜合事項(xiàng)的效能監(jiān)察。

    （二）針對各單位業(yè)務(wù)事項(xiàng)和管理活動的全過程或重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開展事前、事中、事后或全過程的效能監(jiān)察。

    （三）充分利用各單位信息化管理系統(tǒng)開展效能監(jiān)察工作。

第五章　 基本程序

第十五條　 效能監(jiān)察的基本程序包括選題立項(xiàng)、實(shí)施準(zhǔn)備、實(shí)施檢查、擬定監(jiān)察報告、作出監(jiān)察處理、跟蹤落實(shí)、歸檔立卷等。

第十六條　 效能監(jiān)察的選題立項(xiàng)：

    （一）立項(xiàng)原則：按照先易后難，先專業(yè)后綜合原則，選擇領(lǐng)導(dǎo)有決心、群眾反映大、問題較明顯、單位能解決、容易見效果問題進(jìn)行立項(xiàng)。

    （二）立項(xiàng)內(nèi)容：1、上級主管部門統(tǒng)一組織效能監(jiān)察項(xiàng)目;2、各單位主要經(jīng)營管理者直接指定效能監(jiān)察項(xiàng)目；3、在監(jiān)察部門調(diào)查分析，或由下屬單位、其他業(yè)務(wù)部門提出申請基礎(chǔ)上，監(jiān)察部門研究擬定并報批效能監(jiān)察項(xiàng)目。

    （三）立項(xiàng)時間：一般為每年11月底至次年3月底。根據(jù)實(shí)際情況，也可以隨時立項(xiàng)。

    （四）立項(xiàng)手續(xù)：1、監(jiān)察部門填寫立項(xiàng)表。2、報請本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核。3、報院長審批。 4、報上級監(jiān)察部門備案。

第十七條　 效能監(jiān)察的實(shí)施準(zhǔn)備：

    （一）制訂實(shí)施方案：由監(jiān)察部門和相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門共同制定效能監(jiān)察方案，方案包括：效能監(jiān)察目的、任務(wù)、對象、重點(diǎn)內(nèi)容、方法、步驟、組織領(lǐng)導(dǎo)、時間等相關(guān)要求。

    （二）宣傳動員部署：采取召開會議等方式，對效能監(jiān)察項(xiàng)目開展的必要性、重要性以及實(shí)施步驟等進(jìn)行宣傳、動員和部署。

    （三）組成檢查組：檢查組成員以效能監(jiān)察人員為主，相關(guān)部門派人參與，或者聘請具有專門知識、技術(shù)的人員參加，本人或者其近親屬與效能監(jiān)察項(xiàng)目有利害關(guān)系，或者有其他關(guān)系可能影響公正監(jiān)察的，不得作為檢查組成員。

    （四）開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)：邀請有關(guān)方面的領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜�，對檢查組成員和相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)察項(xiàng)目的重點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)制度等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    （五）下發(fā)監(jiān)察通知：向監(jiān)察對象發(fā)送效能監(jiān)察通知，對監(jiān)察對象應(yīng)提供的材料、配合事項(xiàng)提出具體要求。

第十八條　 效能監(jiān)察的實(shí)施檢查：

    （一）通報要求：向被檢查的經(jīng)營管理者所在部門 (單位)通報實(shí)施效能監(jiān)察的目的、要求和相關(guān)事宜。

    （二）實(shí)地檢查：可采取召開會議，聽取匯報，征詢意見，查閱原始賬目、記錄、文件，查看現(xiàn)場和實(shí)物等形式，運(yùn)用調(diào)查研究、資料分析、民意測驗(yàn)、專家評估、綜合評定等方法，全面了解情況，發(fā)現(xiàn)問題。

    （三）交換意見：向被檢查的單位通報檢查情況，聽取其意見，并予以確認(rèn)。

    （四）匯總情況：召開各檢查組成員參加的會議，各檢查組之間相互通報檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的行為偏差和管理缺陷進(jìn)行分析，并查找其在體制、機(jī)制和制度等方面的存在原因，研究提出監(jiān)察建議或決定的意見。

第十九條　 效能監(jiān)察的擬定監(jiān)察報告：

     （一）擬定原則：實(shí)事求是、客觀公正。

     （二）擬定內(nèi)容：監(jiān)察依據(jù)、檢查過程、發(fā)現(xiàn)的管理典型經(jīng)驗(yàn)、存在的主要問題、管理控制制度分析、監(jiān)察建議或決定意見等。

     （三）報送審批：檢查組擬定，監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報院長批準(zhǔn)。

第二十條　效能監(jiān)察的作出監(jiān)察處理：

      (一)處理方式：

      1、下達(dá)監(jiān)察整改建議書：對查明的下列尚不夠作出紀(jì)律處分的行為偏差事實(shí)，需要進(jìn)行監(jiān)察處理的，經(jīng)院長或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)察機(jī)構(gòu)下達(dá)監(jiān)察建議書：（1）不執(zhí)行、不正確執(zhí)行或者拖延執(zhí)行國家法律法規(guī)和企業(yè)章程，以及重要決策、決議、決定等，應(yīng)予糾正的；（2）不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)部管理制度的，或存在管理缺陷的；（3）經(jīng)營管理決策、計(jì)劃、指令以及經(jīng)營管理活動不適當(dāng)，應(yīng)予糾正或應(yīng)予撤銷的；（4）違反院部選人、錄用、任免、獎懲工作原則和程序，決定明顯不適當(dāng)?shù)�；�?/span>5）按照國家法律法規(guī)和院部管理制度相關(guān)規(guī)定，需要予以經(jīng)濟(jì)賠償?shù)�；�?/span>6）其他需要提出監(jiān)察建議的。

     2、作出監(jiān)察處分決定：監(jiān)察機(jī)構(gòu)在效能監(jiān)察工作中，對查明的下列尚未涉嫌犯罪的違規(guī)違紀(jì)事實(shí)，報批后，做出監(jiān)察處分決定：（1）違反國家法律法規(guī)和院部管理制度，按照人事管理權(quán)限應(yīng)當(dāng)給予相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分的；（2）不按規(guī)定追繳，或者不按規(guī)定退賠非法所得的；（3）已經(jīng)給院部資產(chǎn)或院部利益造成損害，未采取補(bǔ)救措施的；（4）其他需要做出監(jiān)察處分決定的。

     3、移交有關(guān)機(jī)構(gòu)處理：監(jiān)察機(jī)構(gòu)對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的需要追究黨紀(jì)處分或者法律責(zé)任的問題，按權(quán)限報批后，移送有關(guān)部門處理；對涉及院部以外的單位和個人的問題，移送有處理權(quán)的單位。

    （二）處理送達(dá)：監(jiān)察建議或決定應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門(單位)，被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門(單位)應(yīng)當(dāng)采納或必須執(zhí)行。

    （三）整改反饋：被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門            (單位)應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)察建議或決定之日起的15日內(nèi)提出采納或執(zhí)行意見，采納或執(zhí)行情況要書面報告相應(yīng)的監(jiān)察機(jī)構(gòu)。

    （四）異議復(fù)審：對監(jiān)察決定有異議的，被檢查的經(jīng)營管理者（單位）可以在收到監(jiān)察決定之日起15日內(nèi)向作出決定的監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請復(fù)審；復(fù)審應(yīng)在收到復(fù)審申請之日起的30個工作日內(nèi)完成。復(fù)審期間，不停止原決定的執(zhí)行。

    第二十一條　 情況通報：對全局性的監(jiān)察項(xiàng)目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要經(jīng)營管理者批準(zhǔn)后，監(jiān)察機(jī)構(gòu)將監(jiān)察情況通報下屬各單位，促進(jìn)各單位管理規(guī)范。

    第二十二條　 跟蹤落實(shí)：監(jiān)察建議書（決定書）下達(dá)后，監(jiān)察部門要對建議或決定的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促整改，及時將效能監(jiān)察結(jié)果及整改情況抄送給全院各監(jiān)督管理部門和人力資源管理等部門使用。

    第二十三條　 歸檔立卷：已經(jīng)完成的效能監(jiān)察項(xiàng)目資料要及時立卷歸檔。歸檔材料有：（1）效能監(jiān)察立項(xiàng)表；（2）監(jiān)察方案；（3）效能監(jiān)察報告；（4）監(jiān)察建議書（決定書）；（5）對有關(guān)人員的獎懲決定；（6）有關(guān)會議記錄；（7）效能監(jiān)察項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表；（8）其他需要記入檔案的材料。

第六章　 獎勵與懲處

第二十四條    對效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的下列機(jī)構(gòu)和人員，可以按規(guī)定建議給予精神或物質(zhì)獎勵：

    （一）各單位經(jīng)營管理者正確履行職責(zé)，模范遵守國家法律法規(guī)和院部管理制度，經(jīng)營管理成效顯著，貢獻(xiàn)突出的；

    （二）監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)真開展效能監(jiān)察取得重大經(jīng)濟(jì)和社會效益的；

    （三）監(jiān)察人員忠于職守，堅(jiān)持原則，有效制止違法違規(guī)違紀(jì)行為，避免或挽回重大國有資產(chǎn)損失，貢獻(xiàn)突出的；

    （四）控告、檢舉重大違法違規(guī)違紀(jì)行為的有功人員；

    （五）其他應(yīng)當(dāng)獎勵的部門、單位和個人。

    第二十五條　 被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門(單位)違反本辦法，有下列情形之一的，由所在單位按人事管理權(quán)限對直接責(zé)任人和其主管負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

     （一）拒不執(zhí)行監(jiān)察決定，或者無正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的；

     （二）阻撓、拒絕監(jiān)察人員依法行使職權(quán)的；

     （三）拒絕提供相關(guān)文件、資料和證明材料的；

     （四）隱瞞事實(shí)真相、出具偽證，或者隱匿、毀滅證據(jù)的；

     （五）利用職權(quán)包庇違法違規(guī)違紀(jì)行為的；

     （六）其他需要給予紀(jì)律處分的。

     第二十六條　 監(jiān)察人員有下列情形之一的，由所在單位根據(jù)情節(jié)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

     （一）玩忽職守，造成惡劣影響和嚴(yán)重后果的；

     （二）利用職權(quán)為自己或他人謀取私利的；

     （三）利用職權(quán)包庇或者陷害他人的；

     （四）濫用職權(quán)侵犯他人民主權(quán)利、人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)利的；

     （五）泄露企業(yè)商業(yè)秘密的；

     （六）其他需要給予紀(jì)律處分的。

第七章　 附則

第二十七條　 本細(xì)則由監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條　 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。